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  • Die seit 1. Januar 2015 geltenden Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) fordern für zahlreiche Bereiche Verfahrensdokumentationen von den steuerpflichtigen Unternehmen. Das betrifft auch eine geordnete und sichere Belegablage, insbesondere dann, wenn die Buchführung nicht täglich oder zumindest nicht sehr zeitnah erfolgt. Denn dann kommt es besonders darauf an, wie das Unternehmen die Vollständigkeit, Ordnung und Unveränderbarkeit der Belege sichert und sie gegen Verlust schützt.

    Für Unternehmen:

    Die AWV stellt für Unternehmen eine kostenfreie Muster-Verfahrensdokumentation zur geordneten Belegablage mit Anwendungshinweisen als PDF-Version (pdf, 1,1 MB) zur Verfügung.

    Zur Erstellung einer eigenen Verfahrensdokumentation zur geordneten Belegablage steht außerdem eine Vorlage im Word-Format (zip, 106kB) zur Verfügung. Je nach Komplexität, Belegvolumen und IT-Einsatz kann es sehr unterschiedliche Anforderungen an die Gestaltung der Belegablage und den Umfang ihrer Dokumentation geben, Unternehmen können auf Gundlage der Vorlage eine eigene Verfahrensdokumentation ableiten.
  • Verwenden Sie diese Vorlage zur Dokumentation und Nachbereitung von Auditabweichungen.
    Die Vorlage enthält alle wichtigen Punkte für einen Auditbericht und kann ohne weiteres sofort eingesetzt werden.

    Sie erhalten das Dokument im .doc Format. So können Sie es bei Bedarf auch weiter anpassen.
  • Die Auditbericht Vorlage umfasst die wichtigsten Standardtexte für einen professionellen Auditbericht für die DIN EN ISO 9001:2012 oder DIN EN ISO 13485:2012.

    Diese Vorlage wurde von einem zertifizierten Lead-Auditor erstellt.
    In den Vorschaubildern sehen Sie einen kurzen Überblick über die Inhalte, welche Sie leicht auf Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können. Sie erhalten die Auditbericht Vorlage im .doc Format.


    Nutzungsrecht:
    Durch den Kauf wird das einfache, zeitlich und räumlich unbeschränkte Recht eingeräumt, die Materialien im kommerziellen Bereich zu nutzen, einschließlich des Rechts, die Materialien zu diesen Zwecken zu vervielfältigen, und intern zu verbreiten. Die Weitergabe an Dritte ist untersagt.Das Recht ist nur dem Lizenznehmer für die unternehmensinterne Nutzung eingeräumt und ohne Zustimmung nicht weiter übertragbar.